| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0269/20 |
| Číslo zmluvy: | Dodatok 28.12.2011 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz komunálneho odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 988,34 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0269_20 |
| Zverejnené: | 27.11.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:01.
