| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0274/20 |
| Číslo zmluvy: | Z: 7.4.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny ŠJ 11/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 185,78 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0274_20 |
| Zverejnené: | 27.11.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
