| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA 0017/24 |
| Číslo zmluvy: | Z: 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovenské Tradičné s.r.o. |
| Adresa: | Nad plážou 29,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 51874008 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0017_24 |
| Zverejnené: | 25.03.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:01.
