Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA 0001/24 |
Číslo zmluvy: | VK/10/08/045 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | prístup zborovňa ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA0001_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |