| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA 0002/24 |
| Číslo zmluvy: | 00471817 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel.poplatky OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0002_24 |
| Zverejnené: | 25.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
