| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA 0013/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil Xiaomi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0013_24 |
| Zverejnené: | 25.03.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:23.
