| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0003/24 |
| Číslo faktúry: | DFA 0009/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | G-Elmont, s.r.o. |
| Adresa: | Krivá 110,02755 Krivá |
| IČO: | 51998297 |
| Predmet: | výmena svetla KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0009_24 |
| Zverejnené: | 25.03.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:01.
