| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA 0098/24 |
| Číslo zmluvy: | Z: 07.04.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 177,57 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0098_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:18.
