Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0032/24 |
Číslo faktúry: |
DFA 0081/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Lidl Slovenská republika v.o.s. |
Adresa: |
Ružinovská 1/E,82102 Bratislava |
IČO: |
35793783 |
Predmet: |
závesná hojdačka do školského dvora ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
24,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
23.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
06.04.2024 |
Dátum úhrady: |
28.03.2024 |
Súbor: |
DFA0081_24 |
Zverejnené: |
18.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov