Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA 0099/24 |
Číslo zmluvy: | Z: 09.06.2022 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovenské Tradičné s.r.o. |
Adresa: | Nad plážou 29,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 51874008 |
Predmet: | potraviny pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,95 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA0099_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |