| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0035/24 |
| Číslo faktúry: | DFA 0086/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | gymnastická lavička ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 259,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | DFA0086_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 05:52.
