Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0030/24 |
Číslo faktúry: | DFA 0079/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Rastislav Baník - Filip |
Adresa: | Ul. Mieru 280/14,02901 Námestovo |
IČO: | 33898006 |
Predmet: | krtkovanie kanalizácie ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA0079_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |