| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0034/24 |
| Číslo faktúry: | DFA 0083/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | PC Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Malý rad 129/20,02801 Trstená |
| IČO: | 36410853 |
| Predmet: | tonere do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | DFA0083_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:45.
