| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3201721030 |
| Číslo faktúry: | FAD/0032/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | EE vyúčt.ZŠ 2-12/201 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2011 |
| Súbor: | FAD_0032_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:04.
