| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42011 |
| Číslo faktúry: | FAD/0023/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Banana |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PH 1/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
| Súbor: | FAD_0023_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:26.
