| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2028020346 |
| Číslo faktúry: | FAD/0030/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Poradca podnikateľa |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyúčt.FS 2010 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
| Súbor: | FAD_0030_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:13.
