| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2112200621 |
| Číslo faktúry: | FAD/0009/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | ŠEVT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tlačivá ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
| Súbor: | FAD_0009_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:58.
