Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0042363523 |
Číslo faktúry: | FAD/0004/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefon 1/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | FAD_0004_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |