| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 092011 |
| Číslo faktúry: | FAD/0013/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Ján Vasek - JAKR |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Bezp.práce 10-12/201 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2011 |
| Súbor: | FAD_0013_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:59.
