| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7417645027 |
| Číslo faktúry: | FAD/0014/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn vyúčt. 19.1.10 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6028,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
| Súbor: | FAD_0014_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:48.
