| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11013 |
| Číslo faktúry: | FAD/0011/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | TV-AV Elektronic s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba projektor ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
| Súbor: | FAD_0011_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:38.
