| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8292135707 |
| Číslo faktúry: | FAD/0031/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon 1/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
| Súbor: | FAD_0031_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
