Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0006/17 |
Číslo faktúry: |
FAD/0021/17 |
Číslo zmluvy: |
18.1.17 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
220volt.sk s.r.o. |
Adresa: |
Komenského 21,94301 Štúrovo |
IČO: |
35973269 |
Predmet: |
Záložný zdroj APC Back UPS ES BE 550G-GR |
Fakturovaná suma s DPH: |
81,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
starosta |
Dátum doručenia: |
09.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
08.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
22.02.2017 |
Dátum úhrady: |
08.02.2017 |
Súbor: |
FAD_0021_17 |
Zverejnené: |
03.03.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov