Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0100/21 |
Číslo faktúry: |
DFA/0222/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
A.D.E.M. s.r.o. |
Adresa: |
Partizánov 489/6,02801 Trstená |
IČO: |
52709752 |
Predmet: |
zemné práce pri výstavbe MK Ilieš (práca traktorbagrom a nákladným autom) |
Fakturovaná suma s DPH: |
3118,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
09.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.07.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DFA_0222_21 |
Zverejnené: |
26.08.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov