| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0011/23 |
| Číslo faktúry: | DFA 0019/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | A J Produkty a.s. |
| Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
| IČO: | 36268518 |
| Predmet: | stoly do KD 3ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 536,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0019_23 |
| Zverejnené: | 21.03.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:15.
