| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70687780 |
| Číslo faktúry: | FAD/0209/18 |
| Číslo zmluvy: | z dod. VK/10/08/045 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | ZŠ "bez kriedy Plus" 9/18-9/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0209_18 |
| Zverejnené: | 27.09.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:18.
