| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201201295 |
| Číslo faktúry: | FAD/0147/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zostava Pripegala+doprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2489,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0147_12 |
| Zverejnené: | 14.08.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:13.
