| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0122/21 |
| Číslo faktúry: | DFA/0263/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | ZEBRA s.r.o. |
| Adresa: | Kollárova 840/31,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 52840859 |
| Predmet: | 2ks počítače do učebne ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 316,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0263_21 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:19.
