Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0003/22 |
Číslo faktúry: |
DFA/0009/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Quattrogas Pavol Prieboj |
Adresa: |
Aleja Slobody 2244,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
32272227 |
Predmet: |
zrušenie akumulačného potrubia a odstránenie úniku plynu KD-posilňovňa
|
Fakturovaná suma s DPH: |
921,13 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DFA_0009_22 |
Zverejnené: |
01.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov