| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 200129787 |
| Číslo faktúry: | FAD/0239/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zvesti MŠ a MK SR pre ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0239_12 |
| Zverejnené: | 13.12.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:51.
