| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0063/22 |
| Číslo faktúry: | DFA/0120/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | aktivácia modulu Centrálny register zmlúv |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0120_22 |
| Zverejnené: | 22.06.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:56.
