| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0095/22 |
| Číslo faktúry: | DFA/0194/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DATOM-DT s.r.o. |
| Adresa: | Břeclavská 3,90101 Malacky |
| IČO: | 45332339 |
| Predmet: | žalúzie pre OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 466,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0194_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:08.
