Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0152/22 |
Číslo faktúry: | DFA/0311/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Pema com, s.r.o. |
Adresa: | A. Sládkoviča 1797/12,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 46095411 |
Predmet: | žiarovky na výmenu VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 239,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2022 |
Dátum úhrady: | 17.10.2022 |
Súbor: | DFA_0311_22 |
Zverejnené: | 16.12.2022 |