| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DFA/0408/25 |
Obec Krivá |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
DFA - el. energia pre kamery a |
11.87 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DFA/0409/25 |
Obec Krivá |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
DFA - el. energia pre ZD/SSE |
43.87 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DFA/0410/25 |
Obec Krivá |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
DFA - el. energia pre OD 2.pos |
19.05 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DFA/0411/25 |
Obec Krivá |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
DFA - el. energia pre ZŠ/SSE |
72.97 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DFA/0412/25 |
Obec Krivá |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
DFA - el. energia pre TJ/SSE |
-35.07 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DFA/0413/25 |
Obec Krivá |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
DFA - el. energia/SSE |
-275.85 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DFA/0414/25 |
Obec Krivá |
Ľupčianka |
DFA - vývoz odpadu/Ľupčianka |
1272.70 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DFA/0415/25 |
Obec Krivá |
SPP , a.s. |
DFA - spotreba plynu/SPP |
1327.19 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DFA/0416/25 |
Obec Krivá |
SPP - distribúcia, a.s. |
DFA - údržba distribučnej siet |
30.29 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DFA/0417/25 |
Obec Krivá |
SPP - distribúcia, a.s. |
DFA - údržba distribučnej siet |
58.52 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DFA/0418/25 |
Obec Krivá |
Patrik Ďaďo |
DFA - výmena termostatu na spo |
52.89 |
27.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
OBJ/177/25 |
Obec Krivá |
Patrik Ďaďo |
výmena termostatu na sporáku K |
52.89 |
27.01.2026 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
DFA/0397/25 |
Obec Krivá |
OZO a.s. |
DFA - zhodnotenie odpadu obje |
197.78 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DFA/0398/25 |
Obec Krivá |
Ľupčianka |
DFA - vývoz odpadu/Ľupčianka |
1283.05 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DFA/0399/25 |
Obec Krivá |
Slovenské Tradičné s.r.o. |
DFA - potraviny ŠJ/Slovenské T |
67.75 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DFA/0400/25 |
Obec Krivá |
BASKO.sk s.r.o. |
DFA - pečiatka - "tovar prijat |
44.00 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DFA/0401/25 |
Obec Krivá |
Prima banka Slovensko |
DFA - poplatok za vedenie účtu |
68.50 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DFA/0402/25 |
Obec Krivá |
WEBY GROUP s.r.o. |
DFA - mobilná aplikácia Vidant |
295.20 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DFA/0403/25 |
Obec Krivá |
STAVIVÁ VRABČEK s.r.o. |
DFA - lopaty na sneh 4ks, mate |
129.54 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DFA/0404/25 |
Obec Krivá |
COR WASTE s.r.o. |
DFA - zber bio odpadu ŠJ/COR W |
15.00 |
09.01.2026 |
Faktúra |
|
|
