| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2734041773 |
| Číslo faktúry: | FAD/0004/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon 12/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0004_12 |
| Zverejnené: | 15.02.2012 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 03:54.
