Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12002588 |
Číslo faktúry: | FAD/0010/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Ryba Žilina spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0010_12 |
Zverejnené: | 15.02.2012 |