Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2128017497 |
Číslo faktúry: | FAD/0013/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Poradca podnikateľa |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | FS 2011 vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0013_12 |
Zverejnené: | 15.02.2012 |