| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230200642 |
| Číslo faktúry: | FAD/0009/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0009_12 |
| Zverejnené: | 15.02.2012 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 03:52.
