| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31298 |
| Číslo faktúry: | FAD/0020/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | TATRALIFT a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ND pre vlek lyžiarsky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 261,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0020_12 |
| Zverejnené: | 15.02.2012 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 23:34.
