Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2137987734 |
Číslo faktúry: | FAD/0012/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefon 12/2011 Orange |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0012_12 |
Zverejnené: | 15.02.2012 |