| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 522012 |
| Číslo faktúry: | FAD/0023/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Agrodružstvo Krivá |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odhŕňanie snehu MK 8.12.11-15.1.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2044,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0023_12 |
| Zverejnené: | 15.02.2012 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 23:28.
