Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012080 |
Číslo faktúry: | FAD/0035/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Belor s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Materiál stolný tenis |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0035_12 |
Zverejnené: | 27.02.2012 |