| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7272411035 |
| Číslo faktúry: | FAD/0037/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn záloha 3/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2515,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0037_12 |
| Zverejnené: | 06.03.2012 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:47.
