Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7272411035 |
Číslo faktúry: | FAD/0037/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP , a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn záloha 3/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2515,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0037_12 |
Zverejnené: | 06.03.2012 |