| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3201721032 |
| Číslo faktúry: | FAD/0039/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | EE vyúčt.ZŠ 25.2.11-6.2.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -128,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0039_12 |
| Zverejnené: | 06.03.2012 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 23:58.
