Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3201721032 |
Číslo faktúry: | FAD/0039/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SSE Žilina |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | EE vyúčt.ZŠ 25.2.11-6.2.12 |
Fakturovaná suma s DPH: | -128,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0039_12 |
Zverejnené: | 06.03.2012 |