| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70320145 |
| Číslo faktúry: | FAD/0043/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | KO odvoz 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 783,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0043_12 |
| Zverejnené: | 10.03.2012 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:37.
