Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70320145 |
Číslo faktúry: | FAD/0043/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | KO odvoz 2/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 783,43 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0043_12 |
Zverejnené: | 10.03.2012 |