| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0042363523 |
| Číslo faktúry: | FAD/0045/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon k 8.3.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0045_12 |
| Zverejnené: | 12.03.2012 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:10.
