Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120010 |
Číslo faktúry: | FAD/0051/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | HENDY s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Termočlánok-kúrenie KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0051_12 |
Zverejnené: | 15.03.2012 |